Аналитический обзор работы предприятия за 3 года

Показатели

Годы

первый

второй

третий

План

Факт

% вып.плана

План

Факт

% вып.плана

Темп роста к факту 1-го года, %

План

Факт

% вып.плана

Темп роста к факту 1-го года, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Товарная продукция, млн.руб.

1000

1200

120,00

1100

1150

104,55

95,83

1120

1280

114,29

106,67

2. Реализованная продукция, млн.руб.

1000

1100

110,00

950

980

103,16

89,09

970

1050

108,25

95,45

3. Численность промышленно- производственного персонала (ППП), чел.

300

350

116,67

280

279

99,64

79,71

280

420

150,00

120,00

4. Среднегодовая выработка товарной продукции на 1 работающего ППП, млн.руб.

3,33

3,43

102,86

3,93

4,12

104,92

120,22

4,00

3,05

76,19

88,89

5. Среднегодовая стоимость основных фондов, млн.руб.

5000

5400

108,00

6000

6100

101,67

112,96

6200

6650

107,26

123,15

6. Среднегодовая стоимость активной части основных фондов, млн.руб.

3000

3000

100,00

3600

3700

102,78

123,33

4000

4250

106,25

141,67

7. Фондоотдача с 1 рубля основных фондов, руб.

0,20

0,22

111,11

0,18

0,19

102,83

84,84

0,18

0,19

106,55

86,62

8. Фондовооружен- ность труда по активной части основных фондов, млн. руб.

10,00

8,57

85,71

12,86

13,26

103,15

154,72

14,29

10,12

70,83

118,06

9.Стоимость израсходованных на производство продукции материалов, млн.руб.

400

500

125,00

450

480

106,67

96,00

550

695

126,36

139,00

10. Материалоотда-ча с 1 рубля израсходованных материалов, руб.

2,50

2,40

96,00

2,44

2,40

98,01

99,83

2,04

1,84

90,44

76,74

11. Фонд заработной платы ППП, млн.руб.

330

420

127,27

364

420

115,38

100,00

362

555

153,31

132,14

12. Средняя заработная плата 1 работающего ППП, тыс.руб.

1,10

1,20

109,09

1,30

1,51

115,80

125,45

1,29

1,32

102,21

110,12

13. Себестоимость товарной продукции, млн.руб.

800

1080

135,00

900

1050

116,67

97,22

1000

1260

126,00

116,67

14. Затраты на 1 рубль товарной продукции, млн.руб.

0,80

0,90

112,50

0,82

0,91

111,59

101,45

0,89

0,98

110,25

109,38

15.Прибыль от реализации продукции, млн.руб.

200

210

105,00

220

200

90,91

95,24

210

360

171,43

171,43

16. Рентабельность товарной продукции, %

25,00

19,44

77,78

24,44

19,05

77,92

97,96

21,00

28,57

136,05

146,94

17. Среднегодовые остатки оборотных средств, млн.руб.

330

350

106,06

400

450

112,50

128,57

500

715

143,00

204,29

18. Продолжительность оборота оборотных средств, дней

3,03

3,14

103,71

2,38

2,18

91,70

69,29

1,94

1,47

75,70

46,73

19.Балансовая прибыль, млн.руб.

300

320

106,67

300

310

103,33

96,88

300

430

143,33

134,38

20. Рентабельность имущества, %

5,63

5,57

98,88

4,69

4,73

100,97

85,04

4,48

5,84

130,39

104,91